Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-2024017 |
| Numéro de commande | 2000038819 |
| Facture Date | 31/01/2024 |
| Expiration | 22/03/2024 |
| Total dû | 13.552,21€ |
à :
IRIS FACILITY SOLUTIONS
Avenue de Bale 5 Bazellaan
1140 Evere
BE0453520233
invoice.facility@iris.be
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavage de vitres | 13.552,21€ | 0.00% | 13.552,21€ |
| Sous-total | 13.552,21€ |
| 21% | 0,00€ |
| Total dû | 13.552,21€ |
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BE16732062654674