Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-2024082 |
| Facture Date | 20/05/2024 |
| Expiration | 04/06/2024 |
| Total dû | 1.140,00€ |
à :
OLLIVIER SA
15 CHAUSSEE DE LOUVAIN
1410 WATERLOO
BE 0431397206
lca@groupollivier.be
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVAGE DE VITRES WATERLOO 05/24 |
500,00€ | 0% | 500,00€ |
| 1 | LAVAGE DE VITRES WAUTHIER BRAINE 05/24 | 640,00€ | 0.00% | 640,00€ |
| Sous-total | 1.140,00€ |
| 21% | 0,00€ |
| Total dû | 1.140,00€ |
Merci de régler par virement bancaire. Indiquez le numéro de facture en communication.
BE16732062654674