Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-2024107 |
| Numéro de commande | 2000040141 |
| Facture Date | 30/06/2024 |
| Expiration | 15/07/2024 |
| Total dû | 13.173,52€ |
à :
IRIS FACILITY SOLUTIONS
Avenue de Bale 5 Bazellaan
1140 Evere
BE0453520233
invoice.facility@iris.be
FACTURE LAVAGE DE VITRES JUIN 2024 POUR LE BON DE COMMANDE 2000040141
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVAGE DE VITRES | 13.173,52€ | 0.00% | 13.173,52€ |
| Sous-total | 13.173,52€ |
| 21% | 2.286,31€ |
| Total dû | 13.173,52€ |
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BE16732062654674