Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-2024125 |
| Numéro de commande | 2000040345 |
| Facture Date | 31/07/2024 |
| Expiration | 28/08/2024 |
| Total dû | 20.581,63€ |
à :
IRIS FACILITY SOLUTIONS
Avenue de Bale 5 Bazellaan
1140 Evere
BE0453520233
invoice.facility@iris.be
LAVAGE DE VITRES POUR LE MOIS DE JUILLET 2024 BON DE COMMANDE 2000040345
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVAGE DE VITRES | 20.581,63€ | 0.00% | 20.581,63€ |
| Sous-total | 20.581,63€ |
| 21% | 3.572,02€ |
| Total dû | 20.581,63€ |
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BE16732062654674