Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-2024139 |
| Numéro de commande | 2000040685 |
| Facture Date | 30/08/2024 |
| Expiration | 26/09/2024 |
| Total dû | 10.650,90€ |
à :
IRIS FACILITY SOLUTIONS
Avenue de Bale 5 Bazellaan
1140 Evere
BE0453520233
invoice.facility@iris.be
FACTURE LAVAGE DE VITRES POUR LE BON DE COMMANDE 2000040685 DU MOIS D'AOUT 2024.
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVAGE DE VITRES | 10.650,90€ | 0.00% | 10.650,90€ |
| Sous-total | 10.650,90€ |
| 21% | 0,00€ |
| Total dû | 10.650,90€ |
Merci de régler par virement bancaire. Indiquez le numéro de facture en communication.
BE16732062654674