Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-2024168 |
| Facture Date | 31/10/2024 |
| Expiration | 19/11/2024 |
| Total dû | 500,00€ |
à :
OLLIVIER SA
15 CHAUSSEE DE LOUVAIN
1410 WATERLOO
BE 0431397206
lca@groupollivier.be
LAVAGE DE VITRES POUR LE SITE DE WATERLOO POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2024
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVAGE DE VITRES | 500,00€ | 0.00% | 500,00€ |
| Sous-total | 500,00€ |
| 21% | 86,78€ |
| Total dû | 500,00€ |
Merci de régler par virement bancaire. Indiquez le numéro de facture en communication.
BE16732062654674