Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-2024182 |
| Facture Date | 30/11/2024 |
| Expiration | 20/12/2024 |
| Total dû | 500,00€ |
à :
OLLIVIER SA
15 CHAUSSEE DE LOUVAIN
1410 WATERLOO
BE 0431397206
lca@groupollivier.be
LAVAGE DE VITRES SITE WATERLOO POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2024
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVAGE DE VITRES | 500,00€ | 0.00% | 500,00€ |
| Sous-total | 500,00€ |
| 21% | 0,00€ |
| Total dû | 500,00€ |
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BE16732062654674