Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-2024207 |
| Numéro de commande | 2000041844 |
| Facture Date | 31/12/2024 |
| Expiration | 30/01/2025 |
| Total dû | 8.409,58€ |
à :
IRIS FACILITY SOLUTIONS
Avenue de Bale 5 Bazellaan
1140 Evere
BE0453520233
invoice.facility@iris.be
FACTURE POUR LE BON DE COMMANDE 2000041844
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVAGE DE VITRES | 8.409,58€ | 0.00% | 8.409,58€ |
| Sous-total | 8.409,58€ |
| 21% | 0,00€ |
| Total dû | 8.409,58€ |
Merci de régler par virement bancaire. Indiquez le numéro de facture en communication.
BE16732062654674