Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-2025041 |
| Numéro de commande | 2000042314/P3009103 |
| Facture Date | 28/02/2025 |
| Expiration | 14/03/2025 |
| Total dû | 2.650,00€ |
à :
IRIS FACILITY SOLUTIONS
Avenue de Bale 5 Bazellaan
1140 Evere
BE0453520233
invoice.facility@iris.be
FACTURE POUR LE BON DE COMMANDE 2000042314/P3009103 DU MOIS DE FEVRIER 2025
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO GN SMA | 2.650,00€ | 0.00% | 2.650,00€ |
| Sous-total | 2.650,00€ |
| 21% | 0,00€ |
| Total dû | 2.650,00€ |
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BE16732062654674