Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-2025108 |
| Facture Date | 30/05/2025 |
| Expiration | 15/06/2025 |
| Total dû | 629,20€ |
à :
ASBL GOAL
Avenue Max Buset 1
7100 La Louviere
greenboys05lalouviere@gmail.com
Prestations du mois de Mai 2025
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoyage hebdomadaire du local | 520,00€ | 0.00% | 520,00€ |
| Sous-total | 520,00€ |
| 21% | 109,20€ |
| Total dû | 629,20€ |
Merci de régler par virement bancaire. Indiquez le numéro de facture en communication.
BE16732062654674