Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-2025117 |
| Facture Date | 24/06/2025 |
| Expiration | 08/07/2025 |
| Total dû | 514,21€ |
à :
Village N°1
N°1 Avenue Reine Astrid 1440 Wauthier-Braine
BE 0411.648.501
Joelle.Adam@levillage1.be
LAVAGE DE VITRES DIVERSES ENTITES POUR LE MOIS DE JUIN 2025
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIBRAINE |
163,78€ | 0% | 163,78€ |
| 1 | BRINIVELLES |
138,01€ | 0% | 138,01€ |
| 1 | CARIMAT BETON |
21,17€ | 0% | 21,17€ |
| 1 | HABITATIONS ROMAN PAIS |
170,00€ | 0% | 170,00€ |
| 1 | MR BRICOLAGE MANUFACTURE | 21,25€ | 0.00% | 21,25€ |
| Sous-total | 514,21€ |
| 21% | 0,00€ |
| Total dû | 514,21€ |
Merci de régler par virement bancaire. Indiquez le numéro de facture en communication.
BE16732062654674