Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-2025126 |
| Facture Date | 30/06/2025 |
| Expiration | 30/07/2025 |
| Total dû | 387,20€ |
à :
IRIS FACILITY SOLUTIONS
Avenue de Bale 5 Bazellaan
1140 Evere
BE0453520233
invoice.facility@iris.be
Prestations du mois de JUIN 2025
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoyage hebdomadaire du local ( 2-9 et 16 juin) |
320,00€ | 0.00% | 320,00€ |
| Sous-total | 320,00€ |
| 21% | 67,20€ |
| Total dû | 387,20€ |
Merci de régler par virement bancaire. Indiquez le numéro de facture en communication.
BE16732062654674