Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-2025140 |
| Facture Date | 31/07/2025 |
| Expiration | 15/08/2025 |
| Total dû | 1.000,00€ |
à :
OLLIVIER SA
15 CHAUSSEE DE LOUVAIN
1410 WATERLOO
BE 0431397206
lca@groupollivier.be
Prestation de juin et juillet
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Forfait Nettoyage des vitres | 500,00€ | 0.00% | 1.000,00€ |
| Sous-total | 1.000,00€ |
| 21% | 0,00€ |
| Total dû | 1.000,00€ |
Merci de régler par virement bancaire. Indiquez le numéro de facture en communication.
BE16732062654674