Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-2025167 |
| Facture Date | 30/08/2025 |
| Expiration | 30/09/2025 |
| Total dû | 3.249,00€ |
à :
Administration communale d'Yvoir
Rue de l'hôtel de ville, 1
5530 Yvoir
BE0206706604
commune@yvoir.be
Prestations d'août 2025
N° Engagement : 2863
N° Bon commande : 585
Référence : Selon délibé du 18/06/2025
Service : Ordinaire
Exercice : 2025
Article : 722/125-06
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoyage des vitres Ecole d'Yvoir |
315,00€ | 0% | 315,00€ |
| 1 | Nettoyage des vitres Ecole de Godinne |
525,00€ | 0% | 525,00€ |
| 1 | Nettoyage des vitres Ecole de Mont |
575,00€ | 0% | 575,00€ |
| 1 | Nettoyage des vitres Ecole de Durnal |
585,00€ | 0% | 585,00€ |
| 1 | Nettoyage des vitres Ecole de Spontin |
464,00€ | 0% | 464,00€ |
| 1 | Nettoyage des vitres Ecole de Dorinne |
185,00€ | 0% | 185,00€ |
| 1 | Nettoyage des vitres Ecole de Purnode |
365,00€ | 0% | 365,00€ |
| 1 | Nettoyage des vitres Ecole d'Evrehailles | 235,00€ | 0.00% | 235,00€ |
| Sous-total | 3.249,00€ |
| TVA AUTO-LIQUIDATION | 0,00€ |
| Total dû | 3.249,00€ |
Merci de régler par virement bancaire. Indiquez le numéro de facture en communication.
BE16732062654674