Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-2025172 |
| Facture Date | 30/08/2025 |
| Expiration | 30/09/2025 |
| Total dû | 790,00€ |
à :
Administration communale d'Yvoir
Rue de l'hôtel de ville, 1
5530 Yvoir
BE0206706604
commune@yvoir.be
Prestations d'août 2025
N° Engagement : 2857
N° Bon commande : 579
Référence : Selon délibé du 18/06/2025
Service : Ordinaire
Exercice : 2025
Article : 104/125-06
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoyage des vitres Hotel de ville | 790,00€ | 0.00% | 790,00€ |
| Sous-total | 790,00€ |
| TVA AUTO-LIQUIDATION | 0,00€ |
| Total dû | 790,00€ |
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BE16732062654674