Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-2025189 |
| Facture Date | 30/09/2025 |
| Expiration | 30/10/2025 |
| Total dû | 500,00€ |
à :
OLLIVIER SA
15 CHAUSSEE DE LOUVAIN
1410 WATERLOO
BE 0431397206
lca@groupollivier.be
Prestations de septembre
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forfait Nettoyage des vitres | 500,00€ | 0.00% | 500,00€ |
| Sous-total | 500,00€ |
| Auto-liquidation 0% | 0,00€ |
| Total dû | 500,00€ |
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BE16732062654674