Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-2025221 |
| Facture Date | 31/10/2025 |
| Expiration | 30/11/2025 |
| Total dû | 13.428,68€ |
à :
IRIS FACILITY SOLUTIONS
Avenue de Bale 5 Bazellaan
1140 Evere
BE0453520233
invoice.facility@iris.be
Suivant Bon de commande : 2000043891
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suivant Bon de commande : 2000043891 | 13.428,68€ | 0.00% | 13.428,68€ |
| Sous-total | 13.428,68€ |
| Auto-liquidation 0% | 0,00€ |
| Total dû | 13.428,68€ |
Merci de régler par virement bancaire. Indiquez le numéro de facture en communication.
BE16732062654674