Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-2023138 |
| Numéro de commande | 2000037553/P3002316 |
| Facture Date | 30/09/2023 |
| Expiration | 21/10/2023 |
| Total dû | 17.949,84€ |
à :
IRIS FACILITY SOLUTIONS
Avenue de Bale 5 Bazellaan
1140 Evere
BE0453520233
invoice.facility@iris.be
Lavage de vitres pour le bon de commande 2000037553/P3002316.
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoyage des vitres |
17.949,84€ | 0.00% | 17.949,84€ |
| Sous-total | 17.949,84€ |
| 21% | 0,00€ |
| Total dû | 17.949,84€ |
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BE16732062654674