Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-2024032 |
| Facture Date | 29/02/2024 |
| Expiration | 21/03/2024 |
| Total dû | 60,00€ |
à :
OLLIVIER SA
15 CHAUSSEE DE LOUVAIN
1410 WATERLOO
BE 0431397206
lca@groupollivier.be
LAVAGE DE VITRES
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERIEUR/EXTERIEUR |
40,00€ | 0% | 40,00€ |
| 1 | EXTERIEUR | 20,00€ | 0.00% | 20,00€ |
| Sous-total | 60,00€ |
| Taxe | 0,00€ |
| Total dû | 60,00€ |
Merci de régler par virement bancaire. Indiquez le numéro de facture en communication.
BE16732062654674