Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-2024034 |
| Facture Date | 29/02/2024 |
| Expiration | 21/03/2024 |
| Total dû | 958,33€ |
à :
OLLIVIER SA
15 CHAUSSEE DE LOUVAIN
1410 WATERLOO
BE 0431397206
lca@groupollivier.be
LAVAGE DE VITRES PRESTATION FEVRIER 2024
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVAGE DE VITRES | 958,33€ | 0.00% | 958,33€ |
| Sous-total | 958,33€ |
| Taxe | 0,00€ |
| Total dû | 958,33€ |
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BE16732062654674