Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-2024036 |
| Numéro de commande | 2000039100 |
| Facture Date | 29/02/2024 |
| Expiration | 06/03/2024 |
| Total dû | 20.118,79€ |
à :
IRIS FACILITY SOLUTIONS
Avenue de Bale 5 Bazellaan
1140 Evere
BE0453520233
invoice.facility@iris.be
LAVAGE DE VITRES POUR LE BON DE COMMANDE N°2000039100 DU MOIS DE FEVRIER 2024
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVAGE DE VITRES COMMANDE N°2000039100 | 20.118,79€ | 0.00% | 20.118,79€ |
| Sous-total | 20.118,79€ |
| Taxe | 0,00€ |
| Total dû | 20.118,79€ |
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BE16732062654674