Payé
Facture
De :
| Facture Numéro | FAC-2024006 |
| Facture Date | 18/01/2024 |
| Expiration | 01/02/2024 |
| Total dû | 181,50€ |
à :
CENTRE PARAMEDILA DE LA SEMAILLERE
41 RUE DE LE CROIX
1420 BRAINE
NON ASSUJETI
verophil1@belgacom.net
LAVAGE EE VITRES JANVIER 2024
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forfait lavage de vitres | 150,00€ | 21% | 181,50€ |
| Sous-total | 181,50€ |
| 21% | 0,00€ |
| Total dû | 181,50€ |
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BE16732062654674